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洛阳市国土资源局2017年度部门预算公开

来源:财务科   日期:2017-2-7 10:42:37   阅读次数:0

洛阳市国土资源局部门预算

情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市国土资源局机关内设15个职能科室和6个分局、1个监察大队、2个中心共10个归口预算管理单位。主要职责是:负责管理全市国土资源、矿产资源与测绘管理工作,拟定全市地方性国土资源、矿产资源、测绘管理、地质环境保护和地质灾害防治的法规及有关政策;贯彻执行国土资源、矿产、测绘管理法律,依据国家政策法规,制定全市地矿行业改革和发展战略、政策及相关制度并组织实施;依照规定负责有关行政复议等。

(二)人员构成情况

国土资源局机关及归口预算管理单位共有编制235人,其中:行政编制66人,事业编制89人;参照公务员管理编制80人;在职职工282人,离退休人员52人。

(三)预算年度主要工作任务

省厅和市政府部署安排的洛阳市市区基础地理信息数据更新工作;洛阳市区耕地质量等别年度更新评价与监测评价工作;年度土地变更调查及遥感监测工作;洛阳市城市建设用地节约集约利用评价工作;洛阳市城镇土地级别与基准地价更新调整工作;洛阳市城市地价动态监测数据采集与维护;洛阳市“十三五”土地整治规划编制工作;为洛阳经济社会发展提供用地保障建设用地报批工作、遥感监测卫片执法工作等。

二、收入预算说明

2017年收入预算306882.76万元,其中:财政一般拨款4332.66万元;缴入国库的行政事业性收费2450.10万元;国有资源(资产)有偿使用100.00万元;政府性基金300000.00万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算按用途划分:工资福利支出2514.76万元,占0.82%;商品和服务支出358.31万元,占0.12%;对个人和家庭的补助324.12万元,占0.11%;项目支出303685.57万元,占98.95%。

2017年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出2514.76万元,占36.54%;商品和服务支出358.31万元,占5.20%;对个人和家庭的补助324.12万元,占4.71%;项目支出3685.57万元,占53.55%。主要项目是:国土资源业务项目、执法监察工作公务运行及办案经费等。

2017年行政经费预算安排5542.45万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2017年政府采购预算安排1751.01万元,主要是根据2017年工作计划安排需要采购的各类规划编制及信息技术服务、专项管理应用软件的开发设计、物业管理服务、印刷出版项目等。

2017年部门“三公”经费预算安排84.38万元,其中:公务接待费35.98万元,公务用车运行维护费48.40万元。总体比上年预算上升16.29%,增减变动主要原因是系统2017年度新增了一个二级事业单位“三公”经费的预算。虽然2017年度“三公”经费预算的绝对值增加了,但排除变动因素,相对于2016年度的预算实际是下降了,主要还是继续贯彻厉行节约的各项规定,执行公务用车改革的有关精神,逐步降低行政运行成本。

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点击下载文件:附表1:部门预算批复--收支预算总表1.xls

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点击下载文件:附表2:部门预算批复--收入预算总表2.xls

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点击下载文件:附表3:部门预算批复--支出预算总表3.xls

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点击下载文件:附表4:财政拨款收支总表4.xls

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点击下载文件:附表5:一般公共预算支出情况表5.xls

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点击下载文件:附表6:部门预算批复--一般公共预算基本支出情况表6.xls

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点击下载文件:附表8:部门预算批复--政府性基金支出预算表8.xls


 

 

 

 

                                                                              2017年2月6日


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